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解決方法：解決方案 按存貨核算：按存貨設置計價方式，按存貨核算成本，無論存貨放在哪個倉庫，統一進行核算。按倉庫核算：按倉庫設置計價方式，按存貨+倉庫核算成本，即同一存貨如果存放的倉庫不同可分別進行核算。按部門核算： 按部門設置計價方式，按存貨+部門核算成本，即同一存貨如果其所屬的部門不同要分別核算成本。存貨核算期初余額記賬之前可修改核算方式。
8、想在出入庫流水賬把貨位顯示出來，怎么操作？
1、登錄UAP，雙擊客戶化，點擊工具——數據引擎設計器，雙擊實體——庫存管理，描述中找到出入庫信息，右擊實體名稱RdRecordEntity，點擊復制，系統會自動生成一個實體名稱為RdRecordEntity1，描述為出入庫信息，右擊RdRecordEntity1，點擊修改，類別選擇維度實體點擊確定；重新打開出入庫流水賬，點擊更多設置——維度擴展，在右邊全部實體——庫存管理中雙擊出入庫信息，拖到出入庫信息數據源中心點，拖到出入庫流水賬數據源，彈出設置關聯界面；
2、兩邊找到autoid，雙擊，使autoid=autoid，點擊確定，再點擊出入庫信息數據源，在下方找到cposition字段，點擊保存，對應的cPosition 即為貨位編碼信息。
9、結算成本處理提示：存貨暫估處理失敗？
由于存貨明細賬中的期初采購入庫金額為空值導致，請根據實際的暫估金額進行調整，保證入庫單暫估金額、明細賬暫估金額一致，且結算單暫估單價與入庫單和明細賬的暫估單價一致。
10、直運業務怎么做調整單？調整單需要選倉庫，但是直運是沒有倉庫的
如果是訂單全部開票，則無論是否勾選結存為0自動生成調整單的選項，期末處理均會自動生成調整單。若是訂單未全部開票，則需要保證銷售發票數量與采購發票數量一致，并且銷售訂單和采購訂單均已關閉。然后期末處理勾選結存為0自動生成調整單的選項后，系統會自動生成調整單。沒有限制必須是業務發生所在月才會調整。請檢查業務是否符合生成調整單的條件。
11、存貨生成憑證時過濾不到已記賬的單據
存貨生成憑證是整單生成憑證，請檢查單據上是否有需要記入成本的行未記賬；如全月平均計價法的，未期末處理，出庫單上未有成本時，無法過濾顯示；存貨支持跨月生成憑證，但不支持跨年生成憑證，即之前年度記賬的單據不支持在后續年度生成憑證，按記賬日期區分。
解決方法：做一張紅字的發票，將錯誤的藍字發票沖銷；再做一張正確的藍字發票。
然后去手工結算，將錯誤的藍字發票與紅字發票結算，正確的藍字與入庫單結算。
如果有應付模塊，發票審核后將錯誤的藍字發票和紅字發票進行紅藍對沖。
1、在單據表頭有個點開格式設置
2、選擇表頭欄目（如果是要在表體加，選表頭欄目）
3、找到入庫單號，勾選上，確定
4、點自動布局，然后保存就可以了。
原因分析：上次關閉U8時存在非正常退出；提示包括
解決方法：在系統管理上，視圖，清楚異常任務
解決方法：流程已經走完了，但是發現訂單上的金額或數量有問題，想要修改，點表頭的變更。修改完后再保存，審核。
5、不同的采購訂單生單時，同樣的含稅單價，計算出不同的不含稅單價
系統為了保證無稅金額＋稅額=價稅合計的恒等式成立，在金額計算時會將“價格標識”來作為依據。
報價含稅為true，價格標識為“含稅價”，應稅外加，則數量*含稅單價=價稅合計，無稅金額=價稅合計/（1+稅率） ，無稅單價=無稅金額/數量得出；
報價含稅為false，價格標識為“無稅價”，則數量*無稅單價=無稅金額，無稅金額*稅率=稅額，無稅金額＋稅額=價稅合計，含稅單價=價稅合計/數量得出。如采購選項選擇的取價方式為“手工錄入”，則【價格標識】根據供應商檔案來取值，
如供應商檔案上的“單價含稅”沒有選擇，則錄入的單據上價稅標識為“無稅價”，否則為“含稅價”；
如取價方式為“供應商存貨價格表”，則根據供應商存貨調價單表頭上的價格標識帶出；
如取價方式為“最新成本”，則根據該存貨最后一筆歷史單據上的“價格標識”帶出；
如該存貨是第一次錄入采購單據，則根據供應商檔案上的“單價含稅”來確認；
參照生成的單據則根據上游單據上的“價格標識”帶出。
如果您是以含稅價為主反算其他數據，采購訂單手工錄入單價情況下，建議供應商檔案中勾選單價含稅，則系統是以含稅價為主反算其他數據。反之，則不勾選。
6、做了固定資產業務類型的采購入庫單和采購發票，手工結算時，卻找不到這兩張單據
查詢方案中將隱藏條件“是否固定資產”設置為常用條件，查詢時此條件選擇為“是”，即可查詢到固定資產業務類型的采購入庫單和發票。
采購發票參照入庫單時，有一查詢條件“結算完畢是否顯示”選擇“是”，會將已經結算但是還未開票的入庫單顯示出來，再進行開票即可。
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